Resumen de Ingresos y Gastos por conceptos y subconceptos | Presupuesto 2016

Presupuesto 2016

Resumen de Ingresos y Gastos por conceptos y subconceptos


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Presupuesto Total. Estado de Ingresos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos   19.741.914,82
  30Tasas  1.465.000 
     303Tasas académicas 1.465.000  
          303.00  Tasas académicas por servicios administrativos1.315.000   
          303.01  Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de enseñanza oficial150.000   
  31Precios Públicos  14.438.464,82 
     312Servicios Académicos por enseñanzas regladas 14.438.464,82  
          312.00  Servicios académicos de 1º Y 2º ciclo en centros propios13.838.464,82   
          312.01  Servicios académicos de 3º ciclo en centros propios600.000   
  32Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios  3.836.950 
     320Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias 628.500  
          320.03  Cursos de postgrado530.000   
          320.99  Otros cursos y seminarios98.500   
     323Contratos artículo 83 LOU 2.829.000  
     324Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación 55.000  
          324.00  Servicio centralizado de ciencias de la salud55.000   
     326Servicios deportivos universitarios 324.450  
  33Venta de Bienes  1.500 
     330Venta de publicaciones propias 1.500  
          330.00  Venta de libros y revistas1.500   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Transferencias Corrientes   107.660.830,51
  41De Organismos Autonómicos Administrativos  334.896 
     410De Organismos Autónomos Estatales 6.000  
          410.99  De Otros Organismos Autonomos del Estado6.000   
     411De Organismos Autónomos De La Junta De Andalucía 328.896  
  42De la Seguridad Social  1.163.398,72 
     421Del Servicio Andaluz de Salud 1.163.398,72  
          421.00  S.A.S. Plazas Vinculadas1.163.398,72   
  45De Comunidades Autónomas  103.509.737,79 
     450De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 103.494.737,79  
          450.00  Financiación Básica CICE81.442.042,48   
          450.01  Contrato Programa CICE20.619.426,31   
          450.02  Para Consejo Social CICE110.000   
          450.04  Para Praem CICE179.255   
          450.99  Otros CICE1.144.014   
     451De otras Consejerías de la Junta de Andalucía 15.000  
  460  114.000 
     461De Ayuntamientos 114.000  
  47De Empresas Privadas  1.600.998 
     470De Entidades Financieras 1.362.648  
     479De Otras Empresas Privadas 238.350  
  48De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro  238.000 
     481De Instituciones sin fines de lucro 238.000  
          481.02  De Fundaciones Universitarias238.000   
  49Del Exterior  699.800 
     495Otras Transferencias de la Unión Europea 699.800  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
5Ingresos Patrimoniales   189.500
  52Intereses de Depósitos  50.000 
     520Intereses de cuentas bancarias 50.000  
  55Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales  139.500 
     551De Concesiones Administrativas 139.500  
          551.00  De cafeterías43.245   
          551.01  De servicios de reprografía37.107   
          551.99  De otras concesiones administrativas59.148   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
7Transferencias de Capital   7.466.790
  70De la Administración General del Estado  1.464.778 
     700Del Ministerio de Educación y Ciencia 1.464.778  
          700.00  Del Ministerio de Educación para Investigación Científica1.464.778   
  75De Comunidades Autónomas  6.002.012 
     750De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia 6.002.012  
          750.00  De la CICE para Investigación Científica2.366.012   
          750.09  De la CICE para otras inversiones3.636.000   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   308.894,72
  82Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal  200.000 
     82Reintegro de préstamos concedidos 200.000  
  87Remanentes de Tesorería  108.894,72 
     870Remanentes de Tesorería 108.894,72  
          870.01  Remanentes de tesorería no afectado108.894,72   
      
Total Ingresos    135.367.930,05

Presupuesto Total. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
1Gastos de Personal   96.608.274
  12Funcionarios  49.927.037,53 
     120Retribuciones Básicas Personal Funcionario 22.422.075,96  
          120.00  Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador350.000   
          120.00.00  Retribuciones Básicas Persnal Docente Investigador CU2.311.952,57   
          120.00.01  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador CEU579.852,33   
          120.00.02  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TU7.383.826,10   
          120.00.03  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TEU2.285.101,90   
          120.00.06  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador E.O. Náuticas16.270,43   
          120.01  Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios14.824,22   
          120.01.00  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo A602.039,07   
          120.01.01  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo B940.017,89   
          120.01.02  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo C2.589.954,24   
          120.01.03  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo D106.834,49   
          120.01.04  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo E72.434,18   
          120.05  Trienios Personal Funcionario4.122.416,14   
          120.05.01  Trienios Personal Funcionario PAS1.046.552,40   
     121Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 27.504.961,57  
          121.00.00  Complemento Destino PDI8.474.885,30   
          121.00.01  Complemento Destino Plazas Vinculadas89.134,38   
          121.01  Complemento Destino PAS2.717.906,39   
          121.02.00  Complemento Específico General del PDI5.593.469,84   
          121.02.01  Complemento Específico por Desempeño de Cargos Académicos1.352.699,04   
          121.02.02  Complemento Específico por Méritos Docentes5.348.982,22   
          121.02.03  Complemento Específico Plazas Vinculadas90.864,28   
          121.03  Complemento Específico PAS3.555.873,13   
          121.04.03  Otros Complementos Plazas Vinculadas164.890,19   
          121.06.00  Complementos Personales y Transitorios del PDI96.598,34   
          121.06.01  Complementos Pesonales y Transitorios PAS19.658,46   
  13Laborales  24.495.010,61 
     130Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.972.222,82  
          130.00.00  Retribuciones Básicas Profesor Contratado Dr. LOU1.840.006,51   
          130.00.01  Retribuciones Básicas Profesor Colaborador LOU866.567,61   
          130.01.00  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1501.796,18   
          130.01.01  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2713.149,95   
          130.01.02  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 32.831.836,79   
          130.01.03  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 41.047.465,70   
          130.03.00  Otras Retribuciones Profesor Contratado Dr. LOU2.149.531,82   
          130.03.01  Otras Retribuciones Profesor Colaborador LOU1.021.868,26   
     131Otras remuneraciones personal laboral fijo 3.245.603,61  
          131.01.00  Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS12.009,17   
          131.01.02  Trabajos en Sábados y Festivos Personal Laboral Fijo PAS38.354,35   
          131.01.04  Complemento de Antigüedad Personal Laboral Fijo PAS877.318,01   
          131.01.05  Vestuario Personal Laboral Fijo PAS111.764,29   
          131.01.99  Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS2.206.157,79   
     134Personal Laboral Eventual 10.277.184,18  
          134.00.01  Retribuciones Básicas Ayudantes de Universidad LOU10.265,48   
          134.00.02  Retribuciones Básicas Asociados LOU660.137,68   
          134.00.03  Retribuciones Básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU790.214,18   
          134.00.06  Retribuciones Básicas Otro Profesorado LOU5.566.913,09   
          134.00.10  Retribuciones Básicas Personal Laboral Eventual PAS149.367,59   
          134.01.01  Otras Retribuciones Ayudante de Universidad LOU11.515,56   
          134.01.02  Otras Retribuciones Asociados LOU924.705,41   
          134.01.03  Otras Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud LOU151.294,08   
          134.01.06  Otras Retribuciones otro Profesorado LOU1.929.296,60   
          134.01.10  Otras Retribuciones Personal Laboral Eventual PAS59.549,45   
          134.01.11  Vestuario Personal Laboral Eventual PAS23.925,06   
  15Incentivos al Rendimiento  8.165.730,33 
     150Productividad 8.049.504,65  
          150.00  Productividad por Méritos Investigadores1.853.299,68   
          150.01  Complementos Autonómicos Art. 66 LOU PDI Funcionario3.073.167,65   
          150.02  Productividad Plazas Vinculadas433.780,44   
          150.03.00  Productividad PAS Funcionario1.793.220,55   
          150.03.01  Productividad PAS Laboral896.036,33   
     151Gratificaciones 116.225,68  
          151.01  Gratificaciones PAS116.225,68   
  16Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador  14.020.495,53 
     160Cuotas Sociales 12.253.947,70  
          160.00  Seguridad Social12.253.947,70   
     162Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 1.766.547,83  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   19.762.535,85
  20Arrendamientos y Cánones  192.501 
     202Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 38.700  
     204Arrendamiento de Elementos de Transporte 9.900  
     205Arrendamiento de Mobiliario y Enseres 8.550  
     206Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información 132.351  
     209Cánones 3.000  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  3.386.560,38 
     212Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones 1.474.092,24  
     213Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 746.721,26  
     214Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte 102.000  
     215Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres 13.027,47  
     216Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información 1.050.719,41  
  22Material, Suministros y Otros  15.976.233,71 
     220Material de oficina 2.348.726,49  
          220.00  Material de Oficina Ordinario no Inventariable744.646,02   
          220.01  Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones230.980   
          220.02  Material Informático no Inventariable15.134,77   
          220.99  Otro Material1.357.965,70   
     221Suministros 2.298.184,20  
          221.00  Energía Eléctrica1.655.486,70   
          221.01  Agua286.721,72   
          221.02  Gas106.985,40   
          221.03  Combustible92.150   
          221.06  Productos Farmacéuticos y Material Sanitario26.000   
          221.07  Material Docente14.672,40   
          221.08  Material Deportivo, Didáctico y Cultural6.600   
          221.10  Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones14.243,41   
          221.99  Otros Suministros95.324,57   
     222Comunicaciones 321.437,72  
          222.00  Comunicaciones Telefónicas97.450   
          222.01  Comunicaciones Postales43.987,72   
          222.04  Comunicaciones Informáticas180.000   
     223Transportes 82.000  
     224Primas de Seguros 117.200  
     225Tributos 148.223  
     226Gastos diversos 4.892.432,87  
          226.01  Atenciones Protocolarias y Representativas19.700   
          226.02  Información, Divulgación y Publicidad185.650   
          226.03  Jurídicos, Contenciosos18.000   
          226.04  Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal250.100   
          226.06  Reuniones, Conferencias y Cursos309.166,83   
          226.09  Actividades Culturales555.000   
          226.10  Actividades Deportivas197.000   
          226.99  Otros Gastos Diversos3.357.816,04   
     227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.768.029,43  
          227.00  Limpieza y Aseo3.753.000   
          227.01  Seguridad770.000   
          227.03  Postales o Similares1.617,43   
          227.06  Estudios y Trabajos Técnicos484.425   
          227.07  Edición de Publicaciones62.400   
          227.99  Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales696.587   
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  207.240,76 
     230Dietas 94.211,88  
     231Locomoción 102.928,88  
     233Otras Indemnizaciones 5.000  
     233Otras indemnizaciones 5.100  
          233.06  ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO5.100   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Gastos Financieros   262.500
  31De Préstamos en Moneda Nacional  110.000 
     310Intereses 80.000  
     311Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación 30.000  
  34De Depósitos, Fianzas y Otros  152.500 
     342Intereses de Demora 150.000  
     349Otros gastos financieros 2.500  
          349.09  Otros Gastos Financieros2.500   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   2.878.096,76
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  2.878.096,76 
     480Becas y Ayudas Propias a Estudiantes 745.300  
     481Becas y Ayudas a Estudiantes con Financiación Externa 597.850  
     482Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad 430.767,55  
     483Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa 521.255  
     485A Otras Instituciones sin Ánimo de Lucro 341.510,21  
     489Otras Ayudas y Subvenciones 241.414  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   15.180.024
  60Inversión Nueva. Plan Propio  1.132.993 
     60Inversión Nueva. Plan Propio 1.132.993  
  62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva  56.500 
     62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva 56.500  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  13.990.531 
     640Gastos de Investigación y Desarrollo 13.990.531  
          640.00  Acciones de Investigación1.181.553   
          640.03  Infraestructura Científica5.107.173   
          640.04  Movilidad de Personal Investigador40.000   
          640.05  Organización de Congresos de Carácter Científico9.000   
          640.06  Proyectos de Investigación3.057.347   
          640.07  Publicaciones Científicas410.161   
          640.09  Contratos Científicos Técnicos2.724.064   
          640.13  Becas Personal Investigador en Formación1.461.233   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
7Transferencias de Capital   367.604,72
  700  367.604,72 
     700Al Ministerio de Ciencia e Innovación 367.604,72  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   200.000
  83Concesión de Préstamos  200.000 
     83Concesión de Préstamos 200.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
9Pasivos Financieros   108.894,72
  91Amortización Préstamos en Moneda Nacional  108.894,72 
     911Amortización de Préstamos a Largo Plazo de Entes Sector Púbico 108.894,72  
      
Total Gastos    135.367.930,05

Presupuesto Inicial. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
1Gastos de Personal   96.608.274
  12Funcionarios  49.927.037,53 
     120Retribuciones Básicas Personal Funcionario 22.422.075,96  
          120.00  Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador350.000   
          120.00.00  Retribuciones Básicas Persnal Docente Investigador CU2.311.952,57   
          120.00.01  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador CEU579.852,33   
          120.00.02  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TU7.383.826,10   
          120.00.03  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TEU2.285.101,90   
          120.00.06  Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador E.O. Náuticas16.270,43   
          120.01  Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios14.824,22   
          120.01.00  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo A602.039,07   
          120.01.01  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo B940.017,89   
          120.01.02  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo C2.589.954,24   
          120.01.03  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo D106.834,49   
          120.01.04  Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo E72.434,18   
          120.05  Trienios Personal Funcionario4.122.416,14   
          120.05.01  Trienios Personal Funcionario PAS1.046.552,40   
     121Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 27.504.961,57  
          121.00.00  Complemento Destino PDI8.474.885,30   
          121.00.01  Complemento Destino Plazas Vinculadas89.134,38   
          121.01  Complemento Destino PAS2.717.906,39   
          121.02.00  Complemento Específico General del PDI5.593.469,84   
          121.02.01  Complemento Específico por Desempeño de Cargos Académicos1.352.699,04   
          121.02.02  Complemento Específico por Méritos Docentes5.348.982,22   
          121.02.03  Complemento Específico Plazas Vinculadas90.864,28   
          121.03  Complemento Específico PAS3.555.873,13   
          121.04.03  Otros Complementos Plazas Vinculadas164.890,19   
          121.06.00  Complementos Personales y Transitorios del PDI96.598,34   
          121.06.01  Complementos Pesonales y Transitorios PAS19.658,46   
  13Laborales  24.495.010,61 
     130Retribuciones básicas personal laboral fijo 10.972.222,82  
          130.00.00  Retribuciones Básicas Profesor Contratado Dr. LOU1.840.006,51   
          130.00.01  Retribuciones Básicas Profesor Colaborador LOU866.567,61   
          130.01.00  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1501.796,18   
          130.01.01  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2713.149,95   
          130.01.02  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 32.831.836,79   
          130.01.03  Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 41.047.465,70   
          130.03.00  Otras Retribuciones Profesor Contratado Dr. LOU2.149.531,82   
          130.03.01  Otras Retribuciones Profesor Colaborador LOU1.021.868,26   
     131Otras remuneraciones personal laboral fijo 3.245.603,61  
          131.01.00  Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS12.009,17   
          131.01.02  Trabajos en Sábados y Festivos Personal Laboral Fijo PAS38.354,35   
          131.01.04  Complemento de Antigüedad Personal Laboral Fijo PAS877.318,01   
          131.01.05  Vestuario Personal Laboral Fijo PAS111.764,29   
          131.01.99  Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS2.206.157,79   
     134Personal Laboral Eventual 10.277.184,18  
          134.00.01  Retribuciones Básicas Ayudantes de Universidad LOU10.265,48   
          134.00.02  Retribuciones Básicas Asociados LOU660.137,68   
          134.00.03  Retribuciones Básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU790.214,18   
          134.00.06  Retribuciones Básicas Otro Profesorado LOU5.566.913,09   
          134.00.10  Retribuciones Básicas Personal Laboral Eventual PAS149.367,59   
          134.01.01  Otras Retribuciones Ayudante de Universidad LOU11.515,56   
          134.01.02  Otras Retribuciones Asociados LOU924.705,41   
          134.01.03  Otras Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud LOU151.294,08   
          134.01.06  Otras Retribuciones otro Profesorado LOU1.929.296,60   
          134.01.10  Otras Retribuciones Personal Laboral Eventual PAS59.549,45   
          134.01.11  Vestuario Personal Laboral Eventual PAS23.925,06   
  15Incentivos al Rendimiento  8.165.730,33 
     150Productividad 8.049.504,65  
          150.00  Productividad por Méritos Investigadores1.853.299,68   
          150.01  Complementos Autonómicos Art. 66 LOU PDI Funcionario3.073.167,65   
          150.02  Productividad Plazas Vinculadas433.780,44   
          150.03.00  Productividad PAS Funcionario1.793.220,55   
          150.03.01  Productividad PAS Laboral896.036,33   
     151Gratificaciones 116.225,68  
          151.01  Gratificaciones PAS116.225,68   
  16Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador  14.020.495,53 
     160Cuotas Sociales 12.253.947,70  
          160.00  Seguridad Social12.253.947,70   
     162Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 1.766.547,83  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   17.338.041,85
  20Arrendamientos y Cánones  183.251 
     202Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 38.700  
     204Arrendamiento de Elementos de Transporte 2.500  
     205Arrendamiento de Mobiliario y Enseres 6.700  
     206Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información 132.351  
     209Cánones 3.000  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  3.370.360,38 
     212Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones 1.470.092,24  
     213Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 736.721,26  
     214Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte 102.000  
     215Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres 10.827,47  
     216Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información 1.050.719,41  
  22Material, Suministros y Otros  13.578.189,71 
     220Material de oficina 2.037.678,49  
          220.00  Material de Oficina Ordinario no Inventariable505.246,02   
          220.01  Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones230.980   
          220.02  Material Informático no Inventariable15.134,77   
          220.99  Otro Material1.286.317,70   
     221Suministros 2.172.684,20  
          221.00  Energía Eléctrica1.655.486,70   
          221.01  Agua278.721,72   
          221.02  Gas77.485,40   
          221.03  Combustible37.150   
          221.06  Productos Farmacéuticos y Material Sanitario2.500   
          221.07  Material Docente14.672,40   
          221.08  Material Deportivo, Didáctico y Cultural6.000   
          221.10  Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones13.243,41   
          221.99  Otros Suministros87.424,57   
     222Comunicaciones 321.437,72  
          222.00  Comunicaciones Telefónicas97.450   
          222.01  Comunicaciones Postales43.987,72   
          222.04  Comunicaciones Informáticas180.000   
     223Transportes 82.000  
     224Primas de Seguros 114.600  
     225Tributos 148.223  
     226Gastos diversos 2.995.036,87  
          226.01  Atenciones Protocolarias y Representativas19.700   
          226.02  Información, Divulgación y Publicidad184.650   
          226.03  Jurídicos, Contenciosos18.000   
          226.04  Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal245.600   
          226.06  Reuniones, Conferencias y Cursos237.166,83   
          226.09  Actividades Culturales79.000   
          226.10  Actividades Deportivas21.000   
          226.99  Otros Gastos Diversos2.189.920,04   
     227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.706.529,43  
          227.00  Limpieza y Aseo3.751.500   
          227.01  Seguridad770.000   
          227.03  Postales o Similares1.617,43   
          227.06  Estudios y Trabajos Técnicos479.425   
          227.07  Edición de Publicaciones62.400   
          227.99  Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales641.587   
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  206.240,76 
     230Dietas 93.511,88  
     231Locomoción 102.628,88  
     233Otras Indemnizaciones 5.000  
     233Otras indemnizaciones 5.100  
          233.06  ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO5.100   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Gastos Financieros   262.500
  31De Préstamos en Moneda Nacional  110.000 
     310Intereses 80.000  
     311Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación 30.000  
  34De Depósitos, Fianzas y Otros  152.500 
     342Intereses de Demora 150.000  
     349Otros gastos financieros 2.500  
          349.09  Otros Gastos Financieros2.500   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   1.237.777,76
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  1.237.777,76 
     480Becas y Ayudas Propias a Estudiantes 445.300  
     482Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad 430.767,55  
     483Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa 7.200  
     485A Otras Instituciones sin Ánimo de Lucro 341.510,21  
     489Otras Ayudas y Subvenciones 13.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   9.375.407
  60Inversión Nueva. Plan Propio  1.065.493 
     60Inversión Nueva. Plan Propio 1.065.493  
  62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva  55.000 
     62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva 55.000  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  8.254.914 
     640Gastos de Investigación y Desarrollo 8.254.914  
          640.00  Acciones de Investigación1.181.553   
          640.03  Infraestructura Científica4.707.173   
          640.04  Movilidad de Personal Investigador40.000   
          640.05  Organización de Congresos de Carácter Científico3.000   
          640.06  Proyectos de Investigación462.730   
          640.07  Publicaciones Científicas410.161   
          640.09  Contratos Científicos Técnicos24.064   
          640.13  Becas Personal Investigador en Formación1.426.233   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
7Transferencias de Capital   367.604,72
  700  367.604,72 
     700Al Ministerio de Ciencia e Innovación 367.604,72  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
9Pasivos Financieros   108.894,72
  91Amortización Préstamos en Moneda Nacional  108.894,72 
     911Amortización de Préstamos a Largo Plazo de Entes Sector Púbico 108.894,72  
      
Total Gastos    125.298.500,05

Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   2.424.494
  20Arrendamientos y Cánones  9.250 
     204Arrendamiento de Elementos de Transporte 7.400  
     205Arrendamiento de Mobiliario y Enseres 1.850  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  16.200 
     212Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones 4.000  
     213Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 10.000  
     215Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres 2.200  
  22Material, Suministros y Otros  2.398.044 
     220Material de oficina 311.048  
          220.00  Material de Oficina Ordinario no Inventariable239.400   
          220.99  Otro Material71.648   
     221Suministros 125.500  
          221.01  Agua8.000   
          221.02  Gas29.500   
          221.03  Combustible55.000   
          221.06  Productos Farmacéuticos y Material Sanitario23.500   
          221.08  Material Deportivo, Didáctico y Cultural600   
          221.10  Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones1.000   
          221.99  Otros Suministros7.900   
     224Primas de Seguros 2.600  
     226Gastos diversos 1.897.396  
          226.02  Información, Divulgación y Publicidad1.000   
          226.04  Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal4.500   
          226.06  Reuniones, Conferencias y Cursos72.000   
          226.09  Actividades Culturales476.000   
          226.10  Actividades Deportivas176.000   
          226.99  Otros Gastos Diversos1.167.896   
     227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 61.500  
          227.00  Limpieza y Aseo1.500   
          227.06  Estudios y Trabajos Técnicos5.000   
          227.99  Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales55.000   
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  1.000 
     230Dietas 700  
     231Locomoción 300  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   1.640.319
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  1.640.319 
     480Becas y Ayudas Propias a Estudiantes 300.000  
     481Becas y Ayudas a Estudiantes con Financiación Externa 597.850  
     483Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa 514.055  
     489Otras Ayudas y Subvenciones 228.414  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   5.804.617
  60Inversión Nueva. Plan Propio  67.500 
     60Inversión Nueva. Plan Propio 67.500  
  62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva  1.500 
     62Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva 1.500  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  5.735.617 
     640Gastos de Investigación y Desarrollo 5.735.617  
          640.03  Infraestructura Científica400.000   
          640.05  Organización de Congresos de Carácter Científico6.000   
          640.06  Proyectos de Investigación2.594.617   
          640.09  Contratos Científicos Técnicos2.700.000   
          640.13  Becas Personal Investigador en Formación35.000   
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   200.000
  83Concesión de Préstamos  200.000 
     83Concesión de Préstamos 200.000  
      
Total Gastos    10.069.430